Рекламный баннер 990x90px bantop
Доклад главы администрации Верхнекамского муниципального округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период
11:05 30.04.2025 16+
Д О К Л А Д
Аммосовой Елизаветы Юрьевны
__________________________________________________
(Ф.И.О. главы администрации муниципального округа (городского округа) Кировской области)
главы администрации Верхнекамского муниципального округа
____________________________________________
(наименование муниципального округа (городского округа) Кировской области )
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2024 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Подпись: ___________
Дата: 30 апреля 2025 г.
Общая характеристика Верхнекамского муниципального округа
Верхнекамский муниципальный округ расположен в северо-восточной части Кировской области, в 190 километрах от областного центра. Площадь муниципального округа 10,3 тыс.кв.км, что составляет 8,6% территории области.
На 01.01.2025 года численность населения Верхнекамского муниципального округа составила 19 134 человека.
Верхнекамский муниципальный округ является одним из наиболее промышленно развитых муниципальных образований области, где представлены следующие виды промышленности: добыча полезных ископаемых, пищевая, деревообрабатывающая промышленность, химическое производство, производство электрооборудования и готовых металлических изделий, производство пластмассовых изделий.
В отчетном году отгрузка товаров собственного производства на крупных и средних предприятиях промышленности увеличилась на 8,7% в стоимостном выражении и составила 20,6 млрд. рублей.
Наибольший удельный вес структуре промышленной продукции муниципального округа занимает производство электрооборудования более 70%. Основное предприятие отрасли АО Кирскабель.
Верхнекамский муниципальный округ относится к северной агроклиматической зоне Кировской области. Доля муниципального округа в областном объеме сельскохозяйственного производства составляет менее 1%.
В 2024 году на территории муниципального округа осуществляли хозяйственную деятельность 432 субъекта малого и среднего предпринимательства (101 предприятие и 331 индивидуальный предприниматель).
Доходы бюджета муниципального округа за 2024 год составили 1682,08 млн. рублей (168,7% к предыдущему году), в том числе собственные доходы (доходы без учета безвозмездных поступлений) 355,34 млн. рублей (рост на 32,98%). Расходы бюджета муниципального округа за 2024 год сложились в сумме 1657,33 млн. рублей, в 2023 году 980,86 млн. рублей.
Заработная плата работников, занятых в экономике крупных и средних организаций Верхнекамского муниципального округа, за 2024 год увеличилась на 23,2% относительно 2023 года и составила 47 299,7 рублей.
Описание показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
- Экономическое развитие
Особенности экономики Верхнекамского муниципального округа:
- промышленная специализация;
- наличие учреждений ФСИН;
- большая площадь муниципального округа, значительная часть (91%) которой занята лесом;
- слабое развитие сельского хозяйства;
- наличие города с монопрофильной структурой экономики.
На начало 2025 года на территории муниципального округа зарегистрировано 432 субъекта малого и среднего предпринимательства, по сравнению с 2023 годом уменьшение количества МСП составляет 5,9%. Основная причина - уменьшение количества индивидуальных предпринимателей. Соответственно уменьшился показатель Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек с 234,2 единиц в 2023 году до 225,8 единиц в 2024 году. Доля среднесписочной численности работников МСП в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций уменьшилась с 13,6% до 11,0%.
Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на одного жителя в 2024 году незначительно снизился и составил 92,8% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с реализацией одного инвестиционного проекта АО Кирскабель.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, с 2023 года значительно уменьшилась в связи с тем, что изменился расчет показателя.
На территории Верхнекамского муниципального округа в 2024 году осуществляло деятельность одно сельскохозяйственное предприятие - ООО Кирс Агро, которое в отчётном году сработало без прибыли, соответственно доля прибыльных сельскохозяйственных организаций равна 0%.
В 2024 году выполнен ремонт участков автомобильной дороги Кирс-Рудничный-Лойно общей протяженностью 4,6 км; ремонт автомобильной дороги по ул. Верховская в г.Кирс общей протяженностью 1,062 км; ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кирс протяженностью 0,690 км, ремонт автомобильной дороги Лойно-Кай-Южаки-Стрелково общей протяженностью 1,000 км. В результате проведенного ремонта уменьшилась доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Транспортные обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам в пригородном и междугородным сообщением осуществляет АО КировПассажирАвтотранс. Нарушений графиков движения и срывов рейсов общественного транспорта не происходит.
Основной проблемой является недостаточное финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог.
В 2024 году среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 01.01.2024 г., индексацией окладов прочего персонала с 01.10.2024г. (кроме педагогических работников) на 16,6%, индексацией заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений с 01.02.2024 года на 8,2%, с 01.07.2024 года на 8,5%.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2024 году увеличилась в связи с повышением МРОТ, индексацией окладов прочего персонала с 01.10.2024 г. (кроме педагогических работников) на 16,6%, индексацией с 01.02.2024 года заработной платы педагогических работников общего образования и дошкольных групп на 8,8%, с 01.07.2024 года на 6,1%.
Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений осуществляется ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета из расчета 10 000 рублей в месяц на один класс (класс-комплект).
С 01.09.2022 года в рамках регионального проекта Патриотическое воспитание граждан Кировской области в общеобразовательных учреждениях обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В школах муниципального округа введены 2,5 ставки советников директора, данные ставки совмещают с основной работой педагогические работники.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по отрасли Культура в 2024 году составила 43471,1 рублей, что на 21,5% больше, чем в прошлом году.
Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2024 году увеличилась в связи с увеличением МРОТ прочего персонала и индексацией с 01.02.2024 года на 8,8 % фонда оплаты труда работников физической культуры и спорта, с 01.07.2024 года на 4,1%.
- Дошкольное образование
В системе дошкольного образования в 2024 году изменений не было. Таким образом, на конец 2024 года на территории муниципального образования функционируют 10 детских садов и 3 дошкольные группы при общеобразовательных учреждениях, в которых 650 воспитанников получают дошкольное образование, из них 36 детей в дошкольных группах.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учёте для определения в дошкольные учреждения в 2024 году составила 1,9%. Показатель Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2024 г. составил 82,8%. Всем детям дошкольного возраста по заявлениям родителей предоставляются места в дошкольные учреждения.
В 2024 году в муниципальном округе 3 дошкольных учреждения из 10 требуют капитального ремонта: МКДОУ д/с 4 Росинка г.Кирс, МКДОУ д/с 3 Радуга г.Кирс, МКДОУ д/с Алёнушка пгт.Светлополянск (постановление администрации Верхнекамского муниципального округа от 09.01.2024 2). В 2025 году дошкольных учреждений станет 6, из которых 3 учреждения по-прежнему требуют капитального ремонта, т.е. доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта увеличится до 50,0%. В 2027 году планируется кап.ремонт в МКДОУ Алёнушка, в 2028 году в МКДОУ 3 и МКДОУ 4.
- Общее и дополнительное образование
На территории Верхнекамского муниципального округа в 2024 году функционировало 7 муниципальных общеобразовательных школ, из них 4 средних и 3 основных общеобразовательных учреждения. На начало 2024/2025 учебного года в школах обучается 806 человек. Все общеобразовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность.
В отчётном году все выпускники общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем образовании.
В 2024 году капитальных ремонтов зданий школ не было. Капитального ремонта требуют 3 школы: МКОУ СОШ п.Рудничный, МКОУ СОШ с.Лойно, МКОУ ООШ д.Кочкино.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в 2024 году составила 83,03%.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях все обучающиеся занимаются в первую смену.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 году составили 62,84 тыс. рублей в расчете на 1 обучающего.
Верхнекамский муниципальный округ активно участвует в реализации федерального проекта Успех каждого ребенка национального проекта Образование. Центром организации дополнительного образования в Верхнекамском муниципальном округе является Дом Детского творчества Созвездие, где действует система персонифицированного финансирования дополнительного образования.
- Культура
В сеть учреждений культуры Верхнекамского района по состоянию на 01.01.2025 года входят: МКУК Верхнекамская ЦКС (13 структурных подразделений), МКУК Верхнекамская ЦБС (16 библиотек), Верхнекамский исторический музей (2 музея), Детская школа искусств г.Кирс со структурным подразделением Детская музыкальная школа п. Светлополянск; Детская школа искусств пос. Рудничный со структурным подразделением Детская музыкальная школа п.Лесной.
В 2024 году уровень обеспеченности учреждениями культуры, рассчитанный в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2023 Р-2879, значительно вырос. Показатель Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности составил 200,0%. Показатель Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 325,0%.
В 2024 году на базе культурно - досуговых учреждений реализован один инвестиционный проект. В рамках проекта по поддержке местных инициатив Кировской области проведен I этап капитального ремонта системы отопления в здании Светлополянского Дома культуры Юность.
Общая стоимость проекта составила 4509,55 тыс. руб., из которых: областная субсидия 3190,93 тыс. руб., средства местного бюджета 528,42 тыс. руб., вклад населения 263,40 тыс. руб., спонсорские средства 526,80 тыс. руб. (благотворительная помощь Фонда поддержки и развития гражданских инициатив имени Ф.Э. Дзержинского Помогать людям).
На средства местного бюджета в сумме 980,28 тыс. рублей проведен ремонт санузлов кинозала: заменены окна, двери, сантехника, проведены электротехнические и отделочные работы.
Как и в прошлом году, нуждается в проведении капитального ремонта 1 здание Светлополянский Дом культуры Юность. В 2025 году проведение капитальных ремонтов не планируется.
В муниципальной собственности находятся 8 объектов культурного наследия. Консервация или реставрация объектов не требуется.
- Физическая культура и спорт
Основную работу по развитию физкультуры и спорта в Верхнекамском районе на профессиональном уровне осуществляют учителя физкультуры и тренеры преподаватели СШ Север. Всего в 2024 году работу вели 44 штатных работников, в том числе 23 на базе образовательных учреждений.
Всего на территории района функционируют 66 сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, в том числе 49 спортивных объектов: 1 бассейн, 1 стадион, 14 спортивных залов, 2 лыжные базы, 25 плоскостных сооружения, 6 иных спортивных сооружений.
Ежегодно утверждается календарный план физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Верхнекамского муниципального округа. В 2024 году в 72 мероприятиях, внесенных в календарный план, приняли участие 3256 человек. В календарный план включены выезды на областные и Всероссийские соревнования.
Наиболее крупные мероприятия округа: массовая лыжная гонка Лыжня России- 2025, Турнир по мини-футболу на кубок АО Кирскабель, соревнования по волейболу среди мужских и женских команд, посвященные
землякам-героям Великой Отечественной войны, соревнования посвященные
Дню Города, соревнования, посвященные Дню физкультурника, легкоатлетические соревнования Кросс Нации.
В 2024 году в областных соревнованиях приняли участие 284 спортсмена из Верхнекамского муниципального округа, в соревнованиях федерального уровня приняли участие 31 человек.
За 2024 год спортивные разряды присвоены 153 чел., из них КМС 3 чел., 1 разряд - 5 чел., прочие разряды - 145 чел. В 2024 году присвоено звание Мастер спорта по полиатлону Поповой Александре.
Анализ показателей статистических наблюдений по форме 1ФК за 2023
и 2024 годы выявил увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в Верхнекамском муниципальном округе от общего количества населения до 73,2% от общего населения Верхнекамского района (в 2023 году доля составляла 72,9%).
За 2024 год МКУ ВСЦ Акватория посетило 12 057 человек. С 2023 года бассейн Акватория по решению губернатора Кировской области Соколова А.В. проводит обучение плаванию детей. В этой программе принимают участие школы Верхнекамского муниципального округа. Всего эту программу посетило 463 ребенка.
- Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В Верхнекамском муниципальном округе строительство многоквартирных жилых домов не ведется, поэтому площадь жилья увеличивается только за счет индивидуальных застройщиков. В 2024 году в районе были построены и сданы в эксплуатацию индивидуальные жилые дома общей площадью 1228,8 м2. Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя в 2024 году осталась на прежнем уровне.
В 2024 году уменьшилась площадь земельных участков, предоставленных всего для строительства по сравнению с прошлым годом, так как масштабного строительства не ведется, но увеличилась площадь земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов.
- Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории муниципального образования осуществляют деятельность 12 организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе управляющих компаний - 4, предприятий оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения - 4, услуги теплоснабжения - 3, многоотраслевых организаций - 1. Из них муниципальной и государственной формы собственности 1 (КОГУП Облкомунсервис). Частной формы собственности 11 организаций, что составляет 91,7%.
Число многоквартирных домов в округе - 248, из них выбран и реализован способ управления в 129 МКД, (в том числе непосредственное управление 45 многоквартирных домов, ТСЖ 4 МКД, управление управляющей организацией 80 МКД). Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов составляет 52,02%.
Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, произошло вследствие постановки на кадастровый учет земельных участков для участия в программе благоустройства придомовых территорий и межевания физическими лицами земельных участков.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в 2024 году в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях осталась на уровне с прошлым годом. Работа ведется по улучшению жилищных условий граждан путем переселения в освободившиеся квартиры после отъезда граждан, которые получают сертификаты.
- Организация муниципального управления
Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021-2023 годах обусловлено увеличением поступлений по НДФЛ, налогу на совокупный доход, доходов от реализации имущества, штрафов, санкций, возмещение ущерба. В 2024 году, несмотря на рост собственных доходов, наблюдается снижение доли налоговых и неналоговых доходов за счет увеличения доли безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты на строительство котельной). Рост в 2025-2027 годах за счет увеличения поступлений по НДФЛ, налогу на совокупный доход, прочих поступлений от использования имущества, доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.
В период с 2020 по 2024 год просроченной кредиторской задолженности по оплате труда нет.
На увеличение расходов на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя повлияло несколько причин:
1. Ежегодное уменьшение численности населения муниципального округа, так среднегодовая численность населения в 2022году составляла 20358 человек, в 2023 году 19836 человек, а в 2024 году уже 19367 человек.
2. Увеличение оплаты труда работников органов местного самоуправления, которое прошло с 01.09.2023 года на 10%.
- Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности
В 2024 году потребление электроэнергии и холодной воды в многоквартирных домах снизилось, а расход теплоэнергии увеличился на 8,7% в связи с низкой температурой наружного воздуха при прохождении отопительного периода 2023-2024 г.
В учреждениях бюджетной сферы расход теплоэнергии остался на уровне прошлого года. Потребления электроэнергии увеличилось на 10%, холодной воды на 4,5% по сравнению с 2023 годом. Из-за низкой температуры наружного воздуха в 2024г. расход электроэнергии увеличился во многих учреждениях культуры, где установлены конвекторы: Верховский, Чусовской сельский д/к, дом-музей Ф.Э. Дзержинского, а также из-за проведения капитального ремонта системы теплоснабжения 2024 г. в д/к Юность п. Светлополянск произошло увеличение потребления холодного водоснабжения.
Оставить сообщение: